| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1811140002.0016 CONTRATO ORIGINAL |
STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.413.029/0001-44 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. |
10/01/2019 2.418.915,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1808240015.0009 CONTRATO ORIGINAL |
LIFEFARMA COMER DISTRIB PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 06.281.452/0001-75 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS |
10/01/2019 34.770,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1808240015.0008 CONTRATO ORIGINAL |
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME 13.920.428/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS |
10/01/2019 82.500,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1808240015.0007 CONTRATO ORIGINAL |
ARGENTINA COMERCIO DE GAS LTDA 11.865.729/0001-47 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS |
10/01/2019 71.400,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1808240015.0006 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIO DE MOVEIS ELET E INFOR MALHEIRO LTDA 40.761.843/0001-25 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS |
10/01/2019 105.630,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1808240015.0005 CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA 23.446.094/0001-22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS |
10/01/2019 86.615,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1804120007.0011 CONTRATO ORIGINAL |
R P & OLIVEIRA EDITORA LTDA 10.342.431/0001-90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Registro de Preços para aquisição futura de Projetos Pedagógicos. |
10/01/2019 235.240,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1803210032.0010 CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA 23.446.094/0001-22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO FUTURA DE ELETRODOMÉSTICO |
10/01/2019 100.800,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1802070016.0013 CONTRATO ORIGINAL |
JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP 04.805.345/0001-73 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE MATERIAS ESPORTIVOS E CORRELATOS |
10/01/2019 23.059,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1802070016.0012 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA 11.886.312/0001-60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE MATERIAS ESPORTIVOS E CORRELATOS |
10/01/2019 60.973,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1802070016.0006 CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME 08.883.446/0001-13 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE MATERIAS ESPORTIVOS E CORRELATOS |
10/01/2019 6.750,00 |
10/01/2019 31/12/2019 | |
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1712260087.0022 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA ASSU EIRELI 07.126.573/0001-05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA |
10/01/2019 71.342,00 |
10/01/2019 28/02/2019 | |
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1704180041.0195 CONTRATO ORIGINAL |
AGIL CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 19.657.875/0001-99 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO METODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |
10/01/2019 3.526.654,00 |
10/01/2019 30/04/2019 | |
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1809270029.0002 CONTRATO ORIGINAL |
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 78.589.504/0001-86 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS. |
09/01/2019 252.000,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1805220017.0327 CONTRATO ORIGINAL |
CONECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 07.849.210/0001-06 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS CIVIS NA EDIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS RUAS: DAS MANGABEIRAS (ATUAL JOÃO FERREIRA DA SILVA), DOS COQUEIROS, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO, NO B |
09/01/2019 312.070,00 |
09/01/2019 08/07/2019 | |
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1801290027.0003 CONTRATO ORIGINAL |
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME 07.805.649/0001-29 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
09/01/2019 10.650,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1802220015.0070 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 68.650,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
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1802220015.0058 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 19.170,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
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1802220015.0057 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 5.304,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
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1802220015.0056 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 32.440,00 |
08/01/2019 15/02/2019 |
